Komplett årsplanering för internkontroll och revision. Inkluderar kontrollplan, attestrutiner, riskbedömning, internrevision och rapportering till styrelse.
Komplett årsplanering för internkontroll och revision. Inkluderar kontrollplan, attestrutiner, riskbedömning, internrevision och rapportering till styrelse.
Årsuppföljning internkontroll
Uppdatering riskanalys
Riskbedömning COSO
Kontrollmatris uppdatering
Planera internrevisioner
Genomgång attestrutiner
Behörighetskontroll
Utbildning attestregler
Kvartalsrapport Q1
Rapportering till styrelse Q1
Uppföljning åtgärder Q1
Internrevision våren
Processkontroll
Dokumentation revisionsresultat
Förberedelse externrevision
Kontroll bokföring
Underlag externrevisor
Sommaruppföljning
Delegering sommar
Kvartalsrapport Q2
Rapportering till styrelse Q2
Uppföljning observationer
Internrevision hösten
Riskområden uppföljning
Rekommendationer ledning
Kvartalsrapport Q3
Rapportering till styrelse Q3
Planering nästa år
Uppföljning alla åtgärder
Årssammanställning kontroll
Styrelserapport internkontroll
Underlag revisionsberättelse
Genomgång med styrelse
Bokslutsprocesskontroll
Kontroll årsbokslutsrutiner
Årsrapport till styrelse
Skapa ditt eget hjul baserat på denna mall och anpassa det efter dina behov.
Denna mall är särskilt anpassad för Övrigt och ekonomi-avdelningar. Den innehåller 36 fördefinierade projekt som hjälper dig att snabbt komma igång med din årsplanering.
Mallen är optimerad för alla företag och kan enkelt anpassas efter dina specifika behov. När du använder mallen skapas en kopia som du fritt kan redigera och anpassa.